遂宁市医疗保障事务中心
2022年单位预算
目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市医疗保障事务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市医疗保障事务中心职能简介
市医疗保障事务中心主要承担市本级基本医疗保险和生育保险参保登记。权益记录、待遇支付、基金管理及稽核等业务经办工作。
（二）遂宁市医疗保障事务中心2022年重点工作
一是深入推动医保改革任务全面落地落实。
二是全力做好疫情防控医保经办工作。
三是全力推动医保信息化建设及应用。
四是持续推进异地就医直接结算。
五是扎实推进药械集中采购工作。
六是继续强化医保基金监管。
七是持续优化医保公共服务能力。
八是不断推进经办能力建设，加强内部管理。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算528.87万元，较2021年收支预算总数443.91万增加84.96万元，增幅19%。增长原因主要是中央转移支付项目“医疗服务与保障能力提升补助资金”下达预算额100万元，剔除此原因，2022年与2021年相比，预算额压缩了3.4%。
（一） 收入预算情况
遂宁市医疗保障事务中心2022年收入预算528.87万元，一般公共预算拨款收入528.87万元，占100%。
（二） 支出预算情况
遂宁市医疗保障事务中心2022年支出预算528.87万元，其中基本支出340.67万元，占64.41%，项目支出188.20万元，占35.59%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2022年收支总预算528.87万元，较2021年收支预算总数443.91万增加84.96万元，增幅19%。增长原因主要是中央转移支付项目“医疗服务与保障能力提升补助资金”下达预算额100万元，剔除此原因，2022年与2021年相比，预算额压缩了3.4%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入528.87万元。
支出包括：包括社会保障和就业支出236.74万元，卫生健康支出262.43万元及住房保障支出29.69万元
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市医疗保障事务中心2022年收支总预算528.87万元，较2021年预算总数443.97万元增加84.96万元，增幅19%。增长原因主要是中央转移支付项目“医疗服务与保障能力提升补助资金”下达预算额100万元，剔除此原因，2022年与2021年相比，预算额压缩了3.4%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保险经办机构210.77万元，占39.85%；行政单位离退休经费1.35万元，占0.26%；机关事业单位养老保险缴费支出24.63万元，占4.66%；行政单位医疗14.81万元，占2.80%；事业单位医疗0.59万元，占0.11%；医疗保险政策管理1万元，占0.19%；住房公积金29.69万元，占5.61%；医疗保障经办事务146.03万元，占27.61%；其他医疗保险管理事务支出100万元，占18.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.35万元，主要用于：行政人员退休人员党组织活动费。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为210.77万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金及办公费。
3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）嘉业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.63万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.81万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.59万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2022年预算数为1万元，主要用于：2022年抽取专家进行慢病鉴定的汇审劳务费。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022年预算数为146.03万元，主要用于：2022年固定资产采购5.64万元，临聘人员工作经费36万元，驻院代表工作经费74.76万元及单位物业管理费、差旅费、维修维护、会议培训、公务接待等支出29.63万元。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为100万元，该笔资金为中央转移支付，主要用于：2022年医疗服务与保障能力提升。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.69万元，主要用于：财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2022年一般公共预算基本支出340.67万元。
其中：人员经费263.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、行政人员基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工作经费、事业人员基本医疗保险缴费。
公用经费77.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通补助费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于省级调研及因工作业务交流符合公务接待的相关接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.58万元，其中：会议费0.50万元，培训费0.08万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2021年预算持平。
（二）培训费较2021年2.71万元减少2.63万元。主要原因是为充分压缩部分经费，保证财政经费的运行效率，业务培训可由中央转移支付项目进行开展。
（三）差旅费与2021年预算持平。主要原因是财政预算额度限制，压缩差旅费预算编制。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市医疗保障事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市医疗保障事务中心机关运行经费财政拨款预算为20.92万元，较2021年33.68万元预算减少12.76万元，减少37.88%，主要原因是按照财政要求，压缩部门经费，目前我单位工作经费无压缩空间，且驻院代表等专项无法满足日常运转。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市医疗保障事务中心安排政府采购预算5.64万元，主要用于采购打印机、复印机及扫描仪等日常工作设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市医疗保障事务中心共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市医疗保障事务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、办公设备购置费、福利费、物业管理费、租赁费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表